2016年县级部门预算
（草案）
魏县交通局
魏县交通局编制
魏县财政局审核
目 录
第一部分 部门预算情况
年度目标及保障措施 4
部门职责-工作活动绩效目标 7
部门收支预算总表 12
部门基本支出预算 13
部门项目支出预算 21
部门“三公”及会议培训经费预算 23
第二部分 预算单位收支预算情况
一、魏县交通局收支预算 25
第一部分 部门预算情况
年度目标及保障措施
一、年度发展规划目标
总体目标：
部门年度发展规划目标
谋划县城新北环建设项目，争取早日列入国省干线公路规划；全力推进省道新定魏公路（S234）南延工程开工建设；积极争跑邯大线、魏峰线魏县段大中修项目，大田线、棘双线、丛大线3条乡道改建项目；完成南北拐大桥改建工程，并投入使用；完成乡道南第线、常泊线改造，争取将南第线列入省道建设规划；实施部分乡镇通达工程项目；对列入省厅计划的农村道路，按时完成修补、改建任务，逐步解决农村公路基础较差问题
2016年魏县交通运输局将紧紧围绕“工业立县、项目突破”战略，坚持以省直管县体制改革为动力，以“重质量、要效益”为主线，重点破解出行难这一大难题，给全县人民群众提供一个安全、舒适、畅通的交通环境。
职责分类绩效目标：
交通局2016年部门职责分类绩效目标情况说明
安排补助资金，组织实施各项普通国省干线公路建设，完成投资任务。组织实施全县汽车客、货运站场新改（扩）建工程（含综合客货运枢纽、等级客运站、简易站、候车亭、招呼牌等）建设。监管全县公路有关重点工程建设、工程质量和安全生产及行业招投标活动进行监督和管理，做好建设过程中的协调管理工作。其他与县级建设任务紧密相关的交通基础设施建设。对普通国省干线公路主体及其附属设施、设备进行保养中修、大修、维护等。通过以奖代补等形式对农村公路保养与维护进行资金补助，引导带动各地加强农村公路养护。通过公路各项指标地理信息、数据采集及桥梁隧道检测、交通量调查等方式，适时采集相关数据并及时更新；管理维护设备及数据采集信息系统。对公路、水运工程及其设施养护工程质量安全及招投标活动进行监督和管理。对公路建设、养护、运营及路政、治理超限超载进行管理。审批公路建设项目施工图并进行现场管理，依法行使公路方面行政处罚权，对全县公路超限治理进行监督管理。对全县道路旅客运输、货物运输、从业人员、道路运输相关业务进行行业管理、市场监管及安全检查，依法行使道路运输行政许可、行政处罚强制权，监督检查有关道路运输法律法规的执行情况，对全县货运源头治超工作进行监督检查。
二、实现年度发展规划目标的保障措施
实现本年度发展规划目标的保障措施
（一）合理编制部门预算，统筹安排，节约使用各项资金，保障交通运输局正常运作的需要；
（二）定期编制财务报告，如实反映本局的财务收支情况，进行财务活动分析；
（三）建立、健全内部财务管理制度，对交通部门的财务活动进行指导和监督；
（四）加强国有资产管理，防止国有资产流失。
（五）实行国库集中收付制度，各项财政资金实行集中收缴和支付，通过支付中心账户对资金进行集中管理。
部门职责-工作活动绩效目标
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348魏县交通局 |
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职责活动 |
年度预算数 |
内容描述 |
绩效目标 |
绩效指标 |
评价标准 |
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优 |
良 |
中 |
差 |
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交通运输基础设施建设 |
1308.52 |
按县政府规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目，完成交通基础设施投资；对重点工程建设、工程质量和安全生产进行监管，对招投标活动进行监督管理。
|
高速公路投资总额XX亿元、在建里程XX公里；普通干线公路投资总额XX亿元，在建里程XX公里；农村公路投资总额XX亿元，新增里程XX公里；场站建设投资总额XX亿元，建设项目XX个；物流园区(中心)项目总投资XX亿元,建设项目XX个；农村客运站点总投资XX亿元,建设四级站XX个，五级站XX个，简易站XX个，候车亭XXX个，招呼站牌XX个；新建出租车汽车综合服务区XX个；保障交通基础设施建设项目质量；按时偿还到期公路建设贷款，无贷款违约。
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|
|
安排补助资金，组织实施各项普通国省干线公路建设，完成投资任务。 |
|
按县政府规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目，完成交通基础设施投资；对重点工程建设、工程质量和安全生产进行监管，对招投标活动进行监督管理。 |
安排补助资金，组织实施各项普通国省干线公路建设，完成投资任务。 |
年度普通干线公路建设项目工程质量合格率 |
90%以上 |
80%-90% |
60%-80% |
60%以下 |
|
年度普通干线公路建设项目投资完成率 |
90%以上 |
80%-90% |
60%-80% |
60%以下 |
||||
|
年度普通干线建设工程量完成率 |
90%以上 |
80%-90% |
60%-80% |
60%以下 |
||||
|
运输设施建设 |
1308.52 |
组织实施全县汽车客、货运站场新改（扩）建工程（含综合客货运枢纽、等级客运站、简易站、候车亭、招呼牌等）建设。 |
组织实施全县汽车客、货运站场新改（扩）建工程（含综合客货运枢纽、等级客运站、简易站、候车亭、招呼牌等）建设。 |
年度客货运场站建设投资完成率 |
90%以上 |
80%-90% |
60%-80% |
60%以下 |
|
年度客货运场站建设项目工程质量合格率 |
90%以上 |
80%-90% |
60%-80% |
60%以下 |
||||
|
年度客货运场站建设工程量完成率 |
90%以上 |
80%-90% |
60%-80% |
60%以下 |
||||
|
交通基础设施建设的协调、监督和管理 |
|
监管全县公路、水路、地方铁路建设市场，对公路、水路、地方铁路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产及行业招投标活动进行监督和管理，做好建设过程中的协调管理工作。 |
公路、水路建设市场运转有序，各项业务顺利开展，工作按时完成。 |
交通基础设施建设重点项目监督检查率 |
90%以上 |
80%-90% |
60%-80% |
60%以下 |
|
交通配套设施建设 |
|
其他与县级建设任务紧密相关的交通基础设施建设。 |
新建出租车汽车综合服务区 个 |
年度交通配套设施项目工程质量合格率 |
90%以上 |
80%-90% |
60%-80% |
60%以下 |
|
交通配套设施建设投资完成率 |
90%以上 |
80%-90% |
60%-80% |
60%以下 |
||||
|
交通配套设施工程量完成率 |
90%以上 |
80%-90% |
60%-80% |
60%以下 |
||||
|
交通运输基础设施养护、维护 |
994.96 |
组织交通运输基础设施养护、维护，对招投标活动进行监督管理。 |
对普通国省干线公路主体及其附属设施、设备进行保养中修、大修、维护等。 通过以奖代补等形式对农村公路保养与维护进行资金补助，引导带动各地加强农村公路养护。 通过公路各项指标地理信息、数据采集及桥梁隧道检测、交通量调查等方式，适时采集相关数据并及时更新；管理维护设备及数据采集信息系统。 对公路、水运工程及其设施养护工程质量安全及招投标活动进行监督和管理。
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|
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|
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|
普通国省干线公路养护 |
994.96 |
对普通国省干线公路主体及其附属设施、设备进行保养中修、大修、维护等。 |
完成全年普通干线公路大中修里程 公里,加固桥梁 延米,治理隐患里程 公里,绿化里程 公里，节点面积 万平方米。 |
年度普通干线公路养护投资完成率 |
90%以上 |
80%-90% |
60%-80% |
60%以下 |
|
恢复设计功能（恢复率） |
90%以上 |
80%-90% |
60%-80% |
60%以下 |
||||
|
公路技术状况指数 |
90%以上 |
80%-90% |
60%-80% |
60%以下 |
||||
|
年度普通干线公路养护工程量完成率 |
90%以上 |
80%-90% |
60%-80% |
60%以下 |
||||
|
农村公路养护以奖代补 |
|
通过以奖代补等形式对农村公路保养与维护进行资金补助，引导带动各地加强农村公路养护。 |
恢复、提升农村公路原有技术指标，维护、完善交通工程、安全设施、服务管理等附属设施，保持良好的技术状况。 |
年度农村公路养护投资完成率 |
90%以上 |
80%-90% |
60%-80% |
60%以下 |
|
年度农村公路养护工程量完成率 |
90%以上 |
80%-90% |
60%-80% |
60%以下 |
||||
|
公路建设管理养护基础数据采集 |
|
通过公路各项指标地理信息、数据采集及桥梁隧道检测、交通量调查等方式，适时采集相关数据并及时更新；管理维护设备及数据采集信息系统。 |
按时、保质、保量完成数据采集分析，为公路管理提供依据和支持。 |
公路基础信息数据更新率 |
90%以上 |
80%-90% |
60%-80% |
60%以下 |
|
公路基础信息数据使用率 |
90%以上 |
80%-90% |
60%-80% |
60%以下 |
||||
|
公路、水运工程养护监督和管理 |
|
对公路、水运工程及其设施养护工程质量安全及招投标活动进行监督和管理。
|
各项业务顺利开展，按时完成工作。 |
项目质量 |
90%以上 |
80%-90% |
60%-80% |
60%以下 |
|
工作质量 |
90%以上 |
80%-90% |
60%-80% |
60%以下 |
||||
|
交通运输管理 |
|
承担全县综合运输体系的规划协调，指导城乡客运及有关设施规划和管理，对全县公路及其设施的建设和养护进行管理，指导出租汽车行业管理工作。 |
保障道路通畅，完成运输生产任务，确保安全生产，提高服务保障水平。按时完成2015年全国公路水路统计抽样调查工作。 |
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|
公路管理 |
|
对公路建设、养护、运营及路政、治理超限超载进行管理。审批公路建设项目施工图并进行现场管理，依法行使公路方面行政处罚权，对全县公路超限治理进行监督管理。 |
提高公路等级水平，缓解繁忙路段交通压力；维护路产路权，治理超限运输，保障通行能力，提高服务水平 |
安全生产维稳控制目标 |
90%以上 |
80%-90% |
60%-80% |
60%以下 |
|
审批完成率 |
90%以上 |
80%-90% |
60%-80% |
60%以下 |
||||
|
超限超载率 |
90%以上 |
80%-90% |
60%-80% |
60%以下 |
||||
|
道路运输管理 |
|
对全县道路旅客运输、货物运输、从业人员、道路运输相关业务进行行业管理、市场监管及安全检查，依法行使道路运输行政许可、行政处罚强制权，监督检查有关道路运输法律法规的执行情况，对全县货运源头治超工作进行监督检查。 |
旅客周转量 亿人公里，公路货物周转量 亿吨公里。 |
年营业性客货运周转量目标完成率 |
90%以上 |
80%-90% |
60%-80% |
60%以下 |
|
超限超载率 |
90%以上 |
80%-90% |
60%-80% |
60%以下 |
||||
|
安全生产控制目标 |
90%以上 |
80%-90% |
60%-80% |
60%以下 |
||||
|
城市客运管理 |
|
对全县客运（含公共汽电车、出租汽车、汽车租赁）进行行业管理。 |
客运管理业务顺利开展，按时完成工作。并保障行业安全稳与稳定。 |
安全生产维稳控制目标 |
90%以上 |
80%-90% |
60%-80% |
60%以下 |
|
乘客满意率 |
90%以上 |
80%-90% |
60%-80% |
60%以下 |
||||
|
交通运输统计及调查 |
|
开展全县综合交通运输统计专项调查和研究，组织业务培训，统计、分析、评估、检测交通运输有关数据，发布相关信息。 |
交通运输统计、调查业务顺利开展，按时完成工作，数据科学准确。 |
工作完成率 |
90%以上 |
80%-90% |
60%-80% |
60%以下 |
|
交通政务管理 |
352.00 |
负责交通运输综合交通运输体系建设，综合业务管理和综合事物管理。 |
机动车维修与检测人员考试 人次，信息管理系统正常运行，修订公路定额，应急事项处理及时，各项事务运行正常。 |
|
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|
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|
综合业务管理 |
|
指导交通运输行业继续教育和中等专业技术教育，开展行业干部教育培训。指导行业体制改革、安全生产和应急管理等 |
保障各项业务工作畅通 |
综合业务保障率 |
90%以上 |
80%-90% |
60%-80% |
60%以下 |
|
综合事务管理 |
352.00 |
管理交通国有资产，筹措、管理、监督交通建设专项资金，开展基本建设项目绩效监督管理工作和行业内部审计工作，承担国防交通战备工作，指导行业交通公安工作及行业精神文明建设。 |
保障机关正常工作高效运转 |
综合事务保障率 |
90%以上 |
80%-90% |
60%-80% |
60%以下 |
部门收支预算总表
|
348魏县交通局 |
单位：万元 |
|
|
项 目代 码 |
预算收支项目 |
预算金额 |
|
|
预算收入 |
3681.48 |
|
1 |
一般公共预算拨款 |
3681.48 |
|
|
其中：限额补助 |
|
|
|
非限额补助 |
2553.48 |
|
|
行政事业性收费 |
|
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|
专项收入 |
|
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|
国有资产有偿使用收入 |
|
|
|
债务收入 |
|
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|
中央财政提前通知转移支付 |
992.00 |
|
|
其他 |
136.00 |
|
2 |
基金预算拨款 |
|
|
3 |
国有资本经营预算拨款 |
|
|
4 |
财政专户核拨 |
|
|
5 |
其他来源收入 |
|
|
|
其中：事业收入 |
|
|
|
事业单位上级补助收入 |
|
|
|
附属单位上缴收入 |
|
|
|
经营收入 |
|
|
|
其他收入 |
|
|
|
预算支出 |
3681.48 |
|
1 |
基本支出 |
1026.00 |
|
|
其中：人员经费 |
772.13 |
|
|
日常公用经费 |
253.87 |
|
2 |
项目支出 |
2655.48 |
|
|
其中：本级支出 |
2655.48 |
|
|
对下补助 |
|
|
3 |
其他支出 |
|
部门基本支出预算
|
348魏县交通局 |
单位：万元 |
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经济分类科目编码 |
预算支出项目 |
资 金 来 源 |
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|
合 计 |
一般公共 预算拨款 |
基金预算 拨款 |
财政专户 核拨 |
其他来源 收入 |
||
|
|
基本支出总计 |
1026.00 |
1026.00 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
772.13 |
772.13 |
|
|
|
|
|
一、工资福利支出 |
738.23 |
738.23 |
|
|
|
|
30101 |
1、基本工资 |
555.51 |
555.51 |
|
|
|
|
|
2、津贴补贴 |
72.41 |
72.41 |
|
|
|
|
30102 |
（1）工作津贴 |
50.54 |
50.54 |
|
|
|
|
30102 |
（2）生活津贴 |
21.87 |
21.87 |
|
|
|
|
|
（3）（特殊）岗位津贴（补贴） |
|
|
|
|
|
|
30102 |
1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |
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|
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|
|
30102 |
2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |
|
|
|
|
|
|
|
（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |
|
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|
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30102 |
1）回族补贴 |
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|
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|
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30102 |
2）职工劳模荣誉津贴 |
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|
|
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|
30102 |
（5）上述项目之外的津贴补贴 |
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|
30103 |
3、年终一次性奖金 |
|
|
|
|
|
|
|
4、社会保障缴费 |
108.81 |
108.81 |
|
|
|
|
30104 |
（1）基本养老保险费 |
84.73 |
84.73 |
|
|
|
|
30104 |
（2）基本医疗保险费 |
16.32 |
16.32 |
|
|
|
|
30104 |
（3）大病医疗保险费 |
5.64 |
5.64 |
|
|
|
|
30104 |
（4）公务员医疗补助 |
|
|
|
|
|
|
30104 |
（5）事业单位补充医疗保险费 |
|
|
|
|
|
|
30104 |
（6）事业单位失业保险费 |
|
|
|
|
|
|
30104 |
（7）工伤保险费 |
2.12 |
2.12 |
|
|
|
|
30104 |
（8）其他社保缴费 |
|
|
|
|
|
|
30106 |
5、伙食补助费 |
|
|
|
|
|
|
|
6、绩效工资 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
30107 |
（1）基础绩效工资 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
30107 |
（2）奖励绩效工资 |
|
|
|
|
|
|
30107 |
（3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
7、其他工资福利支出 |
|
|
|
|
|
|
30199 |
（1）长期聘用人员和长期临时工工资 |
|
|
|
|
|
|
30199 |
（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 |
|
|
|
|
|
|
30199 |
（3）病假两个月以上职工的工资 |
|
|
|
|
|
|
30199 |
（4）其他 |
|
|
|
|
|
|
|
二、对个人和家庭的补助 |
33.90 |
33.90 |
|
|
|
|
|
1、离休费 |
|
|
|
|
|
|
30301 |
（1）离休金 |
|
|
|
|
|
|
30301 |
（2）离休人员补贴 |
|
|
|
|
|
|
30301 |
（3）离休人员特殊补贴 |
|
|
|
|
|
|
30301 |
（4）离休人员上述项目之外的补贴 |
|
|
|
|
|
|
30301 |
（5）社保机构开支人员单位应负担的离休费 |
|
|
|
|
|
|
|
2、退休费 |
|
|
|
|
|
|
30302 |
（1）退休金 |
|
|
|
|
|
|
30302 |
（2）退休人员补贴 |
|
|
|
|
|
|
30302 |
（3）退休人员特殊补贴 |
|
|
|
|
|
|
30302 |
（4）退休人员上述项目之外的补贴 |
|
|
|
|
|
|
30302 |
（5）社保机构开支人员单位应负担的退休费 |
|
|
|
|
|
|
|
3、退职（役）费 |
|
|
|
|
|
|
30303 |
（1）退职生活费 |
|
|
|
|
|
|
30303 |
（2）退职人员补贴 |
|
|
|
|
|
|
30303 |
（3）退职人员特殊补贴 |
|
|
|
|
|
|
30303 |
（4）退职人员上述项目之外的补贴 |
|
|
|
|
|
|
30303 |
（5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 |
|
|
|
|
|
|
30304 |
4、抚恤金 |
|
|
|
|
|
|
30305 |
5、生活补助 |
|
|
|
|
|
|
30307 |
6、医疗费 |
4.58 |
4.58 |
|
|
|
|
30308 |
7、助学金 |
|
|
|
|
|
|
|
8、奖励金 |
|
|
|
|
|
|
30309 |
（1)独生子女父母奖励 |
|
|
|
|
|
|
30309 |
（2)其他奖励金 |
|
|
|
|
|
|
30311 |
9、住房公积金 |
|
|
|
|
|
|
|
10、待规范津贴补贴人员提租补贴 |
|
|
|
|
|
|
30312 |
（1）在职人员提租补贴 |
|
|
|
|
|
|
30312 |
（2）离休人员提租补贴 |
|
|
|
|
|
|
30312 |
（3）退休人员提租补贴 |
|
|
|
|
|
|
30312 |
（4）退职（役）人员提租补贴 |
|
|
|
|
|
|
30313 |
11、购房补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
12、其他对个人和家庭的补助支出 |
29.32 |
29.32 |
|
|
|
|
|
（1）住宅取暖费 |
25.32 |
25.32 |
|
|
|
|
30399 |
1）在职住宅取暖费 |
18.44 |
18.44 |
|
|
|
|
30399 |
2）离休住宅取暖费 |
|
|
|
|
|
|
30399 |
3）退休住宅取暖费 |
6.88 |
6.88 |
|
|
|
|
30399 |
4）退职住宅取暖费 |
|
|
|
|
|
|
30399 |
（2）防暑费、困难补助 |
|
|
|
|
|
|
30399 |
（3）其他 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
日常公用经费合计 |
253.87 |
253.87 |
|
|
|
|
|
1、基础定额项目 |
220.13 |
220.13 |
|
|
|
|
30201 |
（1）办公费 |
38.61 |
38.61 |
|
|
|
|
30205 |
（2）水费 |
5.89 |
5.89 |
|
|
|
|
30206 |
（3）电费 |
15.73 |
15.73 |
|
|
|
|
|
（4）邮电费 |
3.37 |
3.37 |
|
|
|
|
30207 |
1）公务移动通讯费用补贴 |
1.35 |
1.35 |
|
|
|
|
30207 |
2）其他邮电费 |
2.02 |
2.02 |
|
|
|
|
30208 |
（5）办公取暖费 |
16.65 |
16.65 |
|
|
|
|
30209 |
（6）物业管理费 |
|
|
|
|
|
|
30211 |
（7）差旅费 |
20.30 |
20.30 |
|
|
|
|
30213 |
（8）维修（护）费 |
11.56 |
11.56 |
|
|
|
|
30215 |
（9）会议费 |
5.90 |
5.90 |
|
|
|
|
31002 |
（10）办公设备购置费 |
24.66 |
24.66 |
|
|
|
|
30212 |
（11）因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
|
|
（12）公务用车运行维护费 |
14.10 |
14.10 |
|
|
|
|
30231 |
1）燃料费 |
11.85 |
11.85 |
|
|
|
|
30231 |
2）维修费 |
2.25 |
2.25 |
|
|
|
|
30231 |
3）保险费 |
|
|
|
|
|
|
30231 |
4）其他交通费 |
|
|
|
|
|
|
|
（13）离退休干部经费 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
1）离休干部公用经费 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
2）离休干部特需费 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
3）离休干部住宅公用电话费 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
4）离休人员福利费 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
5）退休干部公用经费 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
6）退休干部特需费 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
7）退休干部住宅公用电话费 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
8）退休人员福利费 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
9）退职人员福利费 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
10）离休干部参观休养经费 |
|
|
|
|
|
|
30239 |
（14）公务交通补贴 |
|
|
|
|
|
|
30202 |
（15）印刷费 |
13.78 |
13.78 |
|
|
|
|
30203 |
（16）咨询费 |
|
|
|
|
|
|
30204 |
（17）手续费 |
|
|
|
|
|
|
30214 |
（18）租赁费 |
25.72 |
25.72 |
|
|
|
|
30218 |
（19）专用材料费 |
|
|
|
|
|
|
30224 |
（20）被装购置费 |
18.57 |
18.57 |
|
|
|
|
30225 |
（21）专用燃料费 |
|
|
|
|
|
|
30226 |
（22）劳务费 |
5.29 |
5.29 |
|
|
|
|
30227 |
（23）委托业务费 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
（24）其他业务费 |
|
|
|
|
|
|
|
2、按规定比例计提项目 |
18.46 |
18.46 |
|
|
|
|
30216 |
（1）培训费 |
4.30 |
4.30 |
|
|
|
|
30217 |
（2）公务接待费 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
30228 |
（3）工会经费 |
8.95 |
8.95 |
|
|
|
|
30229 |
（4）福利费 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
（5）党组织活动经费 |
4.21 |
4.21 |
|
|
|
|
|
3、特殊因素项目 |
15.28 |
15.28 |
|
|
|
|
30299 |
（1）业务用房运行费 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
（2）办公用房运行补助 |
|
|
|
|
|
|
30213 |
（3）网络运行维护费 |
9.36 |
9.36 |
|
|
|
|
30202 |
（4）大宗印刷费 |
|
|
|
|
|
|
30207 |
（5）专项邮电费 |
5.92 |
5.92 |
|
|
|
|
31003 |
（6）专项购置费 |
|
|
|
|
|
|
30231 |
（7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
（8）临时办公室经费 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
（9）中央空调及电梯运行费 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
（10）不可预见费 |
|
|
|
|
|
部门项目支出预算
|
348魏县交通局 |
单位：万元 |
||||||||||
|
项目名称 |
项目承担单位 |
功能分类科目编码 |
项目类型 |
项目级次 |
资 金 来 源 |
||||||
|
大类 |
小类 |
合 计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算 拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户 核拨 |
其他来源 收入 |
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
2655.48 |
2655.48 |
|
|
|
|
|
交通运输基础设施建设 |
|
|
|
|
|
1308.52 |
1308.52 |
|
|
|
|
|
运输设施建设 |
|
|
|
|
|
1308.52 |
1308.52 |
|
|
|
|
|
1、提前下达2016年中央对地方成品油价格和税费改革转移支付（农村公路建设） |
魏县交通局 |
2140104 |
其他 |
其他项目 |
本级 |
520.00 |
520.00 |
|
|
|
|
|
2、交通项目建设及前期费用 |
魏县交通局 |
2140104 |
其他 |
其他项目 |
本级 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
3、乡镇道路通达工程资金 |
魏县交通局 |
2140104 |
其他 |
其他项目 |
本级 |
288.52 |
288.52 |
|
|
|
|
|
交通运输基础设施养护、维护 |
|
|
|
|
|
994.96 |
994.96 |
|
|
|
|
|
普通国省干线公路养护 |
|
|
|
|
|
994.96 |
994.96 |
|
|
|
|
|
1、公路日常养护资金 |
魏县交通局 |
2140106 |
其他 |
其他项目 |
本级 |
166.96 |
166.96 |
|
|
|
|
|
2、提前下达2016年中央对地方成品油价格和税费改革转移支付（国省干线养护费） |
魏县交通局 |
2140106 |
其他 |
其他项目 |
本级 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
3、提前下达2016年中央对地方成品油价格和税费改革转移支付（国省干线养护机械设备费） |
魏县交通局 |
2140103 |
其他 |
其他项目 |
本级 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
4、国省干线公路日常养护资金 |
魏县交通局 |
2140106 |
其他 |
其他项目 |
本级 |
708.00 |
708.00 |
|
|
|
|
|
交通政务管理 |
|
|
|
|
|
352.00 |
352.00 |
|
|
|
|
|
综合事务管理 |
|
|
|
|
|
352.00 |
352.00 |
|
|
|
|
|
1、提前下达2016年中央对地方成品油价格和税费改革转移支付（人员和公用） |
魏县交通局 |
2140101 |
其他 |
其他项目 |
本级 |
352.00 |
352.00 |
|
|
|
|
部门“三公”及会议培训经费预算
|
348魏县交通局 |
单位：万元 |
||||
|
支出内容 |
资 金 来 源 |
||||
|
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户核拨 |
其他来源收入 |
|
|
合计 |
18.40 |
18.40 |
|
|
|
|
一、因公出国（境）费 |
|
|
|
|
|
|
二、公务用车购置及运维费 |
10.20 |
10.20 |
|
|
|
|
其中：公务用车购置费 |
|
|
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
10.20 |
10.20 |
|
|
|
|
三、公务接待费 |
|
|
|
|
|
|
“三公”经费小计 |
10.20 |
10.20 |
|
|
|
|
四、会议费 |
4.40 |
4.40 |
|
|
|
|
五、培训费 |
3.80 |
3.80 |
|
|
|
第二部分
预算单位收支预算情况
一、魏县交通局收支预算
收支预算总表
|
348002魏县交通局 |
单位：万元 |
|
|
项 目代 码 |
预算收支项目 |
预算金额 |
|
|
预算收入 |
3681.48 |
|
1 |
一般公共预算拨款 |
3681.48 |
|
|
其中：限额补助 |
|
|
|
非限额补助 |
2553.48 |
|
|
行政事业性收费 |
|
|
|
专项收入 |
|
|
|
国有资产有偿使用收入 |
|
|
|
债务收入 |
|
|
|
中央财政提前通知转移支付 |
992.00 |
|
|
其他 |
136.00 |
|
2 |
基金预算拨款 |
|
|
3 |
国有资本经营预算拨款 |
|
|
4 |
财政专户核拨 |
|
|
5 |
其他来源收入 |
|
|
|
其中：事业收入 |
|
|
|
事业单位上级补助收入 |
|
|
|
附属单位上缴收入 |
|
|
|
经营收入 |
|
|
|
其他收入 |
|
|
|
预算支出 |
3681.48 |
|
1 |
人员经费 |
772.13 |
|
2 |
日常公用经费 |
253.87 |
|
3 |
项目支出 |
2655.48 |
|
4 |
其他支出 |
|
人员经费预算
|
348002魏县交通局 |
单位：万元 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
经济分类科目编码 |
预算支出项目 |
资 金 来 源 |
||||
|
合 计 |
一般公共 预算拨款 |
基金预算 拨款 |
财政专户 核拨 |
其他来源 收入 |
|||
|
|
|
合计 |
772.13 |
772.13 |
|
|
|
|
|
|
一、工资福利支出 |
738.23 |
738.23 |
|
|
|
|
2140101 |
30101 |
1、基本工资 |
555.51 |
555.51 |
|
|
|
|
|
|
2、津贴补贴 |
72.41 |
72.41 |
|
|
|
|
2140101 |
30102 |
（1）工作津贴 |
50.54 |
50.54 |
|
|
|
|
2140101 |
30102 |
（2）生活津贴 |
21.87 |
21.87 |
|
|
|
|
|
|
（3）（特殊）岗位津贴（补贴） |
|
|
|
|
|
|
2140101 |
30102 |
1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |
|
|
|
|
|
|
2140101 |
30102 |
2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |
|
|
|
|
|
|
2140101 |
30102 |
1）回族补贴 |
|
|
|
|
|
|
2140101 |
30102 |
2）职工劳模荣誉津贴 |
|
|
|
|
|
|
2140101 |
30102 |
（5）上述项目之外的津贴补贴 |
|
|
|
|
|
|
2140101 |
30103 |
3、年终一次性奖金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4、社会保障缴费 |
108.81 |
108.81 |
|
|
|
|
2140101 |
30104 |
（1）基本养老保险费 |
84.73 |
84.73 |
|
|
|
|
2100501 |
30104 |
（2）基本医疗保险费 |
16.32 |
16.32 |
|
|
|
|
2100501 |
30104 |
（3）大病医疗保险费 |
5.64 |
5.64 |
|
|
|
|
2100501 |
30104 |
（4）公务员医疗补助 |
|
|
|
|
|
|
2100501 |
30104 |
（5）事业单位补充医疗保险费 |
|
|
|
|
|
|
2140101 |
30104 |
（6）事业单位失业保险费 |
|
|
|
|
|
|
2140101 |
30104 |
（7）工伤保险费 |
2.12 |
2.12 |
|
|
|
|
2140101 |
30104 |
（8）其他社保缴费 |
|
|
|
|
|
|
2140101 |
30106 |
5、伙食补助费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6、绩效工资 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
2140101 |
30107 |
（1）基础绩效工资 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
2140101 |
30107 |
（2）奖励绩效工资 |
|
|
|
|
|
|
2140101 |
30107 |
（3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7、其他工资福利支出 |
|
|
|
|
|
|
2140101 |
30199 |
（1）长期聘用人员和长期临时工工资 |
|
|
|
|
|
|
2140101 |
30199 |
（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 |
|
|
|
|
|
|
2140101 |
30199 |
（3）病假两个月以上职工的工资 |
|
|
|
|
|
|
2140101 |
30199 |
（4）其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、对个人和家庭的补助 |
33.90 |
33.90 |
|
|
|
|
|
|
1、离休费 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
30301 |
（1）离休金 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
30301 |
（2）离休人员补贴 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
30301 |
（3）离休人员特殊补贴 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
30301 |
（4）离休人员上述项目之外的补贴 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
30301 |
（5）社保机构开支人员单位应负担的离休费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2、退休费 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
30302 |
（1）退休金 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
30302 |
（2）退休人员补贴 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
30302 |
（3）退休人员特殊补贴 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
30302 |
（4）退休人员上述项目之外的补贴 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
30302 |
（5）社保机构开支人员单位应负担的退休费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3、退职（役）费 |
|
|
|
|
|
|
2140101 |
30303 |
（1）退职生活费 |
|
|
|
|
|
|
2140101 |
30303 |
（2）退职人员补贴 |
|
|
|
|
|
|
2140101 |
30303 |
（3）退职人员特殊补贴 |
|
|
|
|
|
|
2140101 |
30303 |
（4）退职人员上述项目之外的补贴 |
|
|
|
|
|
|
2140101 |
30303 |
（5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 |
|
|
|
|
|
|
2140101 |
30304 |
4、抚恤金 |
|
|
|
|
|
|
2140101 |
30305 |
5、生活补助 |
|
|
|
|
|
|
2140101 |
30307 |
6、医疗费 |
4.58 |
4.58 |
|
|
|
|
2140101 |
30308 |
7、助学金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8、奖励金 |
|
|
|
|
|
|
2140101 |
30309 |
（1)独生子女父母奖励 |
|
|
|
|
|
|
2140101 |
30309 |
（2)其他奖励金 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
30311 |
9、住房公积金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10、待规范津贴补贴人员提租补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
30312 |
（1）在职人员提租补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
30312 |
（2）离休人员提租补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
30312 |
（3）退休人员提租补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
30312 |
（4）退职（役）人员提租补贴 |
|
|
|
|
|
|
2210203 |
30313 |
11、购房补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12、其他对个人和家庭的补助支出 |
29.32 |
29.32 |
|
|
|
|
|
|
（1）住宅取暖费 |
25.32 |
25.32 |
|
|
|
|
2140101 |
30399 |
1）在职住宅取暖费 |
18.44 |
18.44 |
|
|
|
|
2080501 |
30399 |
2）离休住宅取暖费 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
30399 |
3）退休住宅取暖费 |
6.88 |
6.88 |
|
|
|
|
2140101 |
30399 |
4）退职住宅取暖费 |
|
|
|
|
|
|
2140101 |
30399 |
（2）防暑费、困难补助 |
|
|
|
|
|
|
2300399 |
30399 |
（3）其他 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
日常公用经费预算
|
348002魏县交通局 |
单位：万元 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
经济分类科目编码 |
预算支出项目 |
资 金 来 源 |
||||
|
合 计 |
一般公共 预算拨款 |
基金预算 拨款 |
财政专户 核拨 |
其他来源 收入 |
|||
|
|
|
合计 |
253.87 |
253.87 |
|
|
|
|
|
|
1、基础定额项目 |
220.13 |
220.13 |
|
|
|
|
2140101 |
30201 |
（1）办公费 |
38.61 |
38.61 |
|
|
|
|
2140101 |
30205 |
（2）水费 |
5.89 |
5.89 |
|
|
|
|
2140101 |
30206 |
（3）电费 |
15.73 |
15.73 |
|
|
|
|
|
|
（4）邮电费 |
3.37 |
3.37 |
|
|
|
|
2140101 |
30207 |
1）公务移动通讯费用补贴 |
1.35 |
1.35 |
|
|
|
|
2140101 |
30207 |
2）其他邮电费 |
2.02 |
2.02 |
|
|
|
|
2140101 |
30208 |
（5）办公取暖费 |
16.65 |
16.65 |
|
|
|
|
2140101 |
30209 |
（6）物业管理费 |
|
|
|
|
|
|
2140101 |
30211 |
（7）差旅费 |
20.30 |
20.30 |
|
|
|
|
2140101 |
30213 |
（8）维修（护）费 |
11.56 |
11.56 |
|
|
|
|
2140101 |
30215 |
（9）会议费 |
5.90 |
5.90 |
|
|
|
|
2140101 |
31002 |
（10）办公设备购置费 |
24.66 |
24.66 |
|
|
|
|
2140101 |
30212 |
（11）因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（12）公务用车运行维护费 |
14.10 |
14.10 |
|
|
|
|
2140101 |
30231 |
1）燃料费 |
11.85 |
11.85 |
|
|
|
|
2140101 |
30231 |
2）维修费 |
2.25 |
2.25 |
|
|
|
|
2140101 |
30231 |
3）保险费 |
|
|
|
|
|
|
2140101 |
30231 |
4）其他交通费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（13）离退休干部经费 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
30299 |
1）离休干部公用经费 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
30299 |
2）离休干部特需费 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
30299 |
3）离休干部住宅公用电话费 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
30299 |
4）离休人员福利费 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
30299 |
5）退休干部公用经费 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
30299 |
6）退休干部特需费 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
30299 |
7）退休干部住宅公用电话费 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
30299 |
8）退休人员福利费 |
|
|
|
|
|
|
2140101 |
30299 |
9）退职人员福利费 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
30299 |
10）离休干部参观休养经费 |
|
|
|
|
|
|
2140101 |
30239 |
（14）公务交通补贴 |
|
|
|
|
|
|
2140101 |
30202 |
（15）印刷费 |
13.78 |
13.78 |
|
|
|
|
2140101 |
30203 |
（16）咨询费 |
|
|
|
|
|
|
2140101 |
30204 |
（17）手续费 |
|
|
|
|
|
|
2140101 |
30214 |
（18）租赁费 |
25.72 |
25.72 |
|
|
|
|
2140101 |
30218 |
（19）专用材料费 |
|
|
|
|
|
|
2140101 |
30224 |
（20）被装购置费 |
18.57 |
18.57 |
|
|
|
|
2140101 |
30225 |
（21）专用燃料费 |
|
|
|
|
|
|
2140101 |
30226 |
（22）劳务费 |
5.29 |
5.29 |
|
|
|
|
2140101 |
30227 |
（23）委托业务费 |
|
|
|
|
|
|
2140101 |
30299 |
（24）其他业务费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2、按规定比例计提项目 |
18.46 |
18.46 |
|
|
|
|
2140101 |
30216 |
（1）培训费 |
4.30 |
4.30 |
|
|
|
|
2140101 |
30217 |
（2）公务接待费 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
2140101 |
30228 |
（3）工会经费 |
8.95 |
8.95 |
|
|
|
|
2140101 |
30229 |
（4）福利费 |
|
|
|
|
|
|
2140101 |
30299 |
（5）党组织活动经费 |
4.21 |
4.21 |
|
|
|
|
|
|
3、特殊因素项目 |
15.28 |
15.28 |
|
|
|
|
2140101 |
30299 |
（1）业务用房运行费 |
|
|
|
|
|
|
2140101 |
30299 |
（2）办公用房运行补助 |
|
|
|
|
|
|
2140101 |
30213 |
（3）网络运行维护费 |
9.36 |
9.36 |
|
|
|
|
2140101 |
30202 |
（4）大宗印刷费 |
|
|
|
|
|
|
2140101 |
30207 |
（5）专项邮电费 |
5.92 |
5.92 |
|
|
|
|
2140101 |
31003 |
（6）专项购置费 |
|
|
|
|
|
|
2140101 |
30231 |
（7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |
|
|
|
|
|
|
2140101 |
30299 |
（8）临时办公室经费 |
|
|
|
|
|
|
2140101 |
30299 |
（9）中央空调及电梯运行费 |
|
|
|
|
|
|
2140101 |
30299 |
（10）不可预见费 |
|
|
|
|
|
项目支出预算
|
348002魏县交通局 |
单位：万元 |
||||||||
|
项目名称 |
功能分类科目编码 |
项目类型 |
资 金 来 源 |
||||||
|
大类 |
小类 |
合 计 |
一般公共 预算拨款 |
基金预算 拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户 核拨 |
其他来源 收入 |
||
|
合 计 |
|
|
|
2655.48 |
2655.48 |
|
|
|
|
|
提前下达2016年中央对地方成品油价格和税费改革转移支付（农村公路建设） |
2140104 |
其他 |
其他项目 |
520.00 |
520.00 |
|
|
|
|
|
交通项目建设及前期费用 |
2140104 |
其他 |
其他项目 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
乡镇道路通达工程资金 |
2140104 |
其他 |
其他项目 |
288.52 |
288.52 |
|
|
|
|
|
国省干线公路日常养护资金 |
2140106 |
其他 |
其他项目 |
708.00 |
708.00 |
|
|
|
|
|
公路日常养护资金 |
2140106 |
其他 |
其他项目 |
166.96 |
166.96 |
|
|
|
|
|
提前下达2016年中央对地方成品油价格和税费改革转移支付（国省干线养护费） |
2140106 |
其他 |
其他项目 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
提前下达2016年中央对地方成品油价格和税费改革转移支付（国省干线养护机械设备费） |
2140103 |
其他 |
其他项目 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
提前下达2016年中央对地方成品油价格和税费改革转移支付（人员和公用） |
2140101 |
其他 |
其他项目 |
352.00 |
352.00 |
|
|
|
|
“三公”及会议培训经费预算
|
348002魏县交通局 |
单位：万元 |
||||
|
支出内容 |
资 金 来 源 |
||||
|
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户核拨 |
其他来源收入 |
|
|
合计 |
18.40 |
18.40 |
|
|
|
|
一、因公出国（境）费 |
|
|
|
|
|
|
二、公务用车购置及运维费 |
10.20 |
10.20 |
|
|
|
|
其中：公务用车购置费 |
|
|
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
10.20 |
10.20 |
|
|
|
|
三、公务接待费 |
|
|
|
|
|
|
“三公”经费小计 |
10.20 |
10.20 |
|
|
|
|
四、会议费 |
4.40 |
4.40 |
|
|
|
|
五、培训费 |
3.80 |
3.80 |
|
|
|
内容时间：2016-03-08
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